总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。
足浴店年度工作总结 足浴员工守则制度篇一
1、凡迟到，早退，扣10元/次，30分钟内扣50元/次，50分钟以上按旷工处理，扣100元/次。
2、未经许可私自离开公司者。扣20元/次。
3、擅自离岗位，上班时间干私营企业活，在岗位上看非工作读物，扣10元。
4、在岗位上吃零食或在公司内边走边吃零食，扣10元。
5、员在在公司内打架、吵架，发生纠纷，出现一次扣50元，造成恶劣影响处以留店里查看直到除名。
6、因事、病缺勤而未事先书面请假者，请假但未准擅自缺勤者，扣款20元。
7、不服从工作调配或当众与管理人员争辩者，扣20元。
8、拾物不报者或私自处理客人遗留物的扣20元，情节严重都除名或交司法机关处理。
9、主管、部长对公司的规定不传达、不落实、信息反馈，不汇报者扣50元。
10、贪污、挪用、侵占、盗窃者，即时除名并处以十倍以上罚款，情节严重者立即开除处理。或送公安机关。
11、向客人索取小费，物品或其他报酬行为，扣50元，并且全额退还小费。
12、未经批准私自外出兼职或称病要另谋职业者，即时除名罚扣300元。
13、勾引客人以不良手段赢得暴利，除开除外全公司通报，工资保证金一律归公司支配，并送交当地公安机关处理，其产生后果及法律责任由当事人自行负责。
14全公司员工只能在指定点待钟，不能到处行走，离岗，违者扣10元。
15、员工辞职提前一个月递交辞职书，结算工资。中途辞职，除特殊情况外，扣除一切工资。
足浴店年度工作总结 足浴员工守则制度篇二
乙方：
第一条甲方同意将该中心以万元整体转让给乙方，分两次付清，第一次在十日内支付，余款在月日前支付。
第二条该协议生效应该中心一切资产，包括库存货物均归乙方所有。
1、该中心的财务收支结算业务;
2、该中心未处理或未结束的所有纠纷;
3、该中心股东之间的相关利益争议。
第四条本协议生效后，乙方应当负责如下事项：
1、甲方已营销的该中心的'消费卡存额，可以继续使用，存额在乙方所付的转让金中冲抵。
2、乙方今后的经营活动所产生的结果与甲方无关。
第五条违约责任
1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
第六条适用法律及争议解决：
1、本协议适用中华人民共和国的法律。
2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。
第七条协议的生效及其他：
1、本协议在乙方第一次付款后生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该中心存档一份，申请变更登记一份。
甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章)：
股东代表签字：
签订日期：__年__月__日签订日期：__年__月__日
足浴店年度工作总结 足浴员工守则制度篇三
一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
四、工作岗位不能空岗，不准串岗。
五、吧台内保持清洁卫生。
六、准时参加每周的员工大会及部门例会。
七、迎接宾客的同时，及时为宾客进行消费登记。
八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
九、前台收银员1、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
2、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。
3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
4、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。
5、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
6、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
7、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员(包括管理人员)进入吧台。
十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。
十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。
十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100元。
十四、组织通知按摩技师、足浴技师、擦鞋师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。
十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。
十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗?需要我为您做点什么?等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。
十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。
十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。
十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的项目时应立刻向经理咨询。
二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。
二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单;服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。
二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。
二十三、吧台丢失毛巾、饮品、香烟、澡巾、袜子等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。
二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。
二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。
二十六、谁签字(盖章)就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。
二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。
足浴店年度工作总结 足浴员工守则制度篇四
班前：
1、提前30分到岗，检查各区域卫生及设施设备，房间使用情况，重要客情，阅读各区域交接班本并做签字。
2、召开班前会，整队，问好，考勤，安排区域，传达，布置。
1、检查各岗工作准备情况，安排待岗，监督各岗按标准流程操作。 2、核对电脑，房态调度表和实际房间情况做到一致，准确无误。
3、对ok房进行逐一检查：床上，地面，台面卫生情况，台面物品摆放（台卡，棉签/牙签桶，烟缸，呼叫器，电视遥控器等），易耗品（抽纸盒，棉签/牙签，爽身粉）数量，浴足池，浴足桶卫生质量，卫生间地面，镜面，洗手盆，马桶等洁具的卫生情况，不锈钢制品的卫生情况，布草（浴巾，面巾）的折放及洗漱用品（牙刷，梳子，刮胡刀，口杯，洗手液，沐浴露，洗发露）的摆放，电视，台灯，空调，背景音乐，呼叫器，电话，门锁等设备是否正常使用，价目表，油画，衣钩等是否干净，移位。
4、对公共区域卫生的巡查：公共卫生间，走廊，楼梯，大门临街地面，员工通道，员工卫生间，待岗室，厨房。尤其是走廊油画，绿植，扶手，垃圾桶的卫生，大堂沙发，报架，伞架，总台台面，装饰柜，装饰物，咖啡厅台面，沙发，鞋吧，水吧等处的卫生情况。5、对现场灯光控制，做好开源节流。
6、监督背景音乐播放时间及效果（歌曲，音量）。
7、加强巡查，提醒服务，保证客人及会所物品，财产安全。处理好客人遗留物品。8、及时巡查脏房，督导保洁按程序整理打扫房间。
9、用餐时段，安排好各岗位人员轮班用餐，做好监餐，杜绝浪费，检查员工餐质量。 10、上下班时段加强员工通道安全管理，杜绝公司财产流失。11、做好应聘人员的面试和接待，做好当班员工的培训。
12、早班验收当日报刊到位及上架情况，回收好旧报纸，统一存放处理。 13、早班对厨房采购菜品进行检查过秤（重量，质量，价格），杜绝徇私舞弊，缺斤少两，以次充好。
14、早班检查，跟踪留宿客人离房，离店情况，妥善处理客人过时未退房的情况。
15、中班做好上客高峰期前准备工作的检查，保证各区域营业所需。在大堂做好服务氛围的调动，亲自为重要客人或熟客服务。
16、营业高峰期加强巡视，关注技师上钟状态，确保技师安全，监管上钟质量；协助迎宾做好对客安排，安抚；协调技师上钟情况。
17、坚持走动式管理，及时发现卫生，服务中的问题予以改进，加强各区域的补位，协作，配合，提高整体服务质量。
18、结账高峰期做好客人的分流，疏导，协助收银解答客人疑虑。监督，协助迎宾做好顾客回访，及时处理、记录客人意见。尽力做好客人投诉解决，超过职权范围及时上报解决。19、晚班做好过夜客人登记，加强提醒服务，巡视工作区域，做好防火防盗。20、晚班加强后半夜的“三轻”（敲门声，电话铃声，背景音乐的控制，对讲机，布草车的使用）。合理安排好员工坐岗，做到有岗，有人，有服务，保证高标准的服务质量。杜绝脱岗，保证夜间安全。
21、加强夜间上钟房间巡视力度，防止意外发生；跟进值班技师上钟状态，对侯钟客人做好安抚，缓冲服务。
22、晚班做好布草的分类整理，准确做好与洗涤公司的收、发工作，确保洗涤质量。 班后： 1、检查各区域卫生情况及各岗位交班前的准备工作，做到上不清下不接。2、做好交班详细记录，重要事情的处理和文件的传达。
3、召开班后会议，总结全班当天工作情况以及对当班存在问题的处理和改进措施。提出表扬和批评。
足浴店年度工作总结 足浴员工守则制度篇五
2、负责各种收银报表的'制作；
3、协助餐厅财务人员核对账目；
4、在收银主管的带领下，做好收费结算工作；
5、领取、使用、管理和归还收银备用金；
6、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；
7、妥善保管收银设备等。