对某一单位、某一部门工作进行全面性总结，既反映工作的概况，取得的成绩，存在的问题、缺点，也要写经验教训和今后如何改进的意见等。那么，我们该怎么写总结呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
仓库月工作总结篇一
管理纱窗型材一人，管理纱窗配件一人，此二人可以相互配合。备料送料时，两人需同时在场。比如要送型材，一人负责找料，另一人负责在工单上做记录（型材长度，数量等）。这样方便记账，送配件时反之。
管理遮阳蓬型材一人，管理遮阳蓬配件一人，工作内容同上。这样安排可以达到“两两合作，互为替补，各负其责，提高效率”的目的。也是一种可以让新人快速学习的方法。把型材分开管理是为了更好的合作。
仓库文员一人，负责日常工作，并配合仓库主管开展工作。
管理成品库一人，按现有工作安排执行。
库工四人。
8：30—9：30询问答复时段，库管询问车间生产和备料情况，由车间回复库管所需型材和配件的具体规格和数量。
9：30—12：00备料送料时段
12：30—13：00整理单据
13：00—14：00询问答复时段
14：00—16：00备料送料时段
16：00—17：00整理单据，记账时段
如遇来料，时间顺延。
此安排请各级领导和相关部门体谅配合执行。
管理纱窗型材的库管负责相关型材和包装物。
管理纱窗配件的库管负责相关配件和其它。
管理遮阳蓬型材的库管负责相关型材和布料。
管理纱窗配件的库管负责相关配件和包装。
要求做到账物相符，日清月结。
仓库文员负责相关单据的录入，文具和劳保用品的申领，仓库考勤，装卸费核算，废料登记和其他临时工作。
这些是在综合考虑各方面情况的基础上，对现状的微调。我个人对仓库总体情况还不熟悉，也不知道公司对仓库的打算，以上安排妥否，请领导指示！
仓库月工作总结篇二
1.1. 为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。
1.2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
1.3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人(组长级)，仓管员若干人，全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
1.4. 原材料仓管理的主要任务是：
(2)根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；
(3)根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；
(4)根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。
(5)根据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。
1.5.仓库管理人员任职的基本条件是：
(3)熟悉电脑操作，对企业电脑化管理有一定认识者为佳；
(4)品行端正，敬业忠诚，做事认真细致；
(5)无残疾、无色盲，无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等)；
(6)有公司组长级(含)以上主管担保；
(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。
2.1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。
2.2. 材料点收作业流程：
2.2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。
2.2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收；如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。
2.2.3. 仔细清点所送材料数量。注意：
(1)点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按材料之采购单位清点具体数量。
(2)大宗材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗材料和分size材料则应全点。
(3)抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距)，原则上该物料应予全点。如厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。
(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量设备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。
(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。
2.2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
2.2.5. 签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。
2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，给予该仓管人员警告以上处分。
3.1. 原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
3.2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库材料之品名、规格、数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问，应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则，材料一俟入库，除材料品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员承担主要责任。
3.3. 《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联(一联请款使用，一联出厂使用)，财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
3.4. 材料进入仓库后，仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后，则应于系统中及时确认，以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
3.5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。
3.6. 因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
3.7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
3.8. 所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
3.9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量，除非该材料为厂商免费赠送。
3.10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，区分size材料不允许超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
3.11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。
4.1. 仓库发料时应遵循下列原则：
(1)公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否
则不得出库。公司材料出库的有效单据为：
c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》；
d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》；
f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》；
g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》；
h.业经总经理签准的材料外借《领料单》；
i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》；
j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。
a.单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
b. 领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与《订单生产指令》进行核对。
c. 领用材料数字的准确性，如为订单领料，领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。
(3)严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。
(4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。
(5)非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。
(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。
(8)车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。
(9)其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司权责主管确定。
4.2.发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。
4.3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
4.4.材料出库后，仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。
4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。
4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
4.7.所有发料凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。
(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓；
(2)布料仓(副料仓)；
(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓)；
(4)包装材料仓；
(5)五金仓；
(6)底料仓(或大底仓)；
(7)化工仓；
(8)胶水仓等。
5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。
5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。
5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下：
(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层，而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。
(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。
(5)易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量置于货架上。
(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。
(7)合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。
(8)订单正批材料与余料分开堆放。
(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。
5.6.材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
5.7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。
5.8.订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。
5.9.在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。
5.10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
5.11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对仓管人员处小过或以上处罚。
5.13.原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过处罚。
5.14.进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
5.15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。
5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
5.18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察，发现安全隐患必须及时报告公司权责主管，以便公司作出及时处理。
5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。
(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者；
(2)与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；
(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为：月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。
6.2.盘点时间：每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日，则提前一天进行盘点。
6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。
6.4.月底小盘之作业流程：
(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别；
(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作，并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。
(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点，并如实记录实物的盘点数量，共同签署《盘点表》。
(4)盘点完成后，由财务部门做出《盘点差异明细表》，分析盘点差异原因，并就盘点的差异处理提出建议。
(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。
(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。
6.5.年终盘点为全面盘点，必须对仓库所有材料进行盘点。
6.6.公司财产盘点的有关规定见《xx鞋业财产盘点管理制度》。
7.1. 本规定由总经理签署后颁布执行。
仓库月工作总结篇三
1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7s管理：
整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、
防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
xxx公司
仓库月工作总结篇四
20xx年即将过去，在过去的一年里在公司正确领导和同事的积极协助下，原药仓库的管理工作较之前上了一个新的台阶。原药仓库面貌得到了有效的改善，服务于生产的效率得到了提高。
1、以整理原药仓库入手，对原药进行归类摆放，消除仓库凌乱不堪状况，干净整洁的原药仓库成为库房日常管理的基础工作。
2、建立完整的手工保管账，电子帐，帐物相符，由于保管账的完善和清晰，基本断绝了不良积压的发生和更好，更准确，及时的协助财务工作。
2、充分发挥工作职能，不断改进工作方法，提高工作效率。
3、协助采购做好材料的验收，及时准确的`办理入库。
4、按照材料发放规定，保证及时、准确的发放生产所需的原药和助剂。
5、账目管理，基本做到了账实相符。
4、规范的管理不仅能提高仓库的管理，也是对公司员工物质数量意识和工作程序意识的强化，这也反过来促进仓库的管理，使之进入良性的循环。
仓库月工作总结篇五
转眼过去了，我们即将迎接崭新的!!在各部门同仁的支持和帮助下，我勤奋踏实地完成了本职工作，也顺利完成了领导交办的各项任务，自身在各方面都有所提升，为做好办公室各项工作打下了良好的基础。来公司快四个月的时间了，其间有喜乐，也有哀愁，但更多的是对公司心存感激，因我在工作中不仅学到了与工作相关的知识、技能与方法，还学习到了如何做人、怎样为人处世，这是比任何东西都宝贵的人生财富，并将受益终生。所以我怀着一颗感恩的心在工作着、学习着。又是年底了，我对来到公司的这几个月的工作进行一下总结与归纳，如有不妥之处请领导批评指正。
仓管: 仓储部门的职能：三个字：收 管 发。
2、管：仓库物料要物清、帐清、质量清、用途清;
4、每月月底做好盘点记录;
本人除了有一定的工作经验外，还有牢固的理论基础。
在这两年的工作中，使我积累了丰富的工作经验，也学会了很多学校里没有的知识与管理技能。
仓管员工作职责 1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。
9、严格遵守《员工守则》及各项规章制度，服从采购主管分工安排。
工作总结的内容 总结主要包括以下四个方面的主要内容：
1.基本情况
这是对自身情况和形势背景的简略介绍。自身情况包括单位名称、工作性质、基本建制、人员数量、主要工作任务等;形势背景包括国内外形势、有关政策、指导思想等。
2.成绩和做法
工作取得了哪些主要成绩，采取了哪些方法、措施，收到了什么效果等，这些是工作的主要内容，需要较多事实和数据。
3.经验和教训
通过对实践过程进行认真的分析，找出经验教训，发现规律性的东西，使感性认识上升到理性认识。
4.今后打算
下一步将怎样发扬成绩、纠正错误，准备取得什么样的新成就，不必像计划那样具体，但一般不能少了这些内容。
总结的经验主要表现在自我性、客观性、经验性三个方面。
1.自我性
总结是对自身社会实践进行回顾的产物，它以自身工作实践为材料，采用的是第一人称写法 ，其中的成绩、做法、经验、教训等，都有自指性的特征。
2.回顾性
这一点总结与计划正好相反。计划是预想未来，对将要开展的工作进行安排。总结是回顾过去，对前一段的工作进行检验，但目的还是为了做好下一段的工作。所以总结和计划这两种文体的关系是十分密切的，一方面，计划是总结的标准和依据，另一方面，总结又是制定下 一步工作计划的重要参考。
3.客观性
总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种，这决定了总结有很强的客观性特征 。它是以自身的实践活动为依据的，所列举的事例和数据都必须完全可靠，确凿无误，任何 夸大、缩小、随意杜撰、歪曲事实的做法都会使总结失去应有的价值。
4.经验性
总结还必须从理论的高度概括经验教训。凡是正确的实践活动，总会产生物质和精神两个方 面的成果。作为精神成果的经验教训，从某种意义上说，比物质成果更宝贵，因为它对今后 的社会实践有着重要的指导作用。这一特性要求总结必须按照实践是检验真理的惟一标准的 原则，去正确地反映客观事物的本来面目，找出正反两方面的经验，得出规律性认识，这样 才能达到总结的目的。
1.要坚持实事求是原则
实事求是、一切从实际出发，这是总结写作的基本原则，但在总结写作实践中，违反这一原则的情况却屡见不鲜。有人认为“三分工作七分吹”，在总结中夸大成绩，隐瞒缺点，报喜不报忧。这种弄虚作假、浮夸邀功的坏作风，对单位、对国家、对事业、对个人都没有任何益处，必须坚决防止。
2.要注意共性、把握个性
总结很容易写得千篇一律、缺乏个性。当然，总结不是文学作品，无需刻意追求个性特色， 但千部一腔的文章是不会有独到价值的，因而也是不受人欢迎的。要写出个性，总结就要有 独到的发现、独到的体会、新鲜的角度、新颖的材料。
3.要详略得当，突出重点
有人写总结总想把一切成绩都写进去，不肯舍弃所有的正面材料，结果文章写得臃肿拖沓，没有重点，不能给人留下深刻印象。总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用 ，写得详细、具体。而一般性的材料则要略写或舍弃。
(一)总结的标题
总结的标题有种种形式，最常见的是由单位名称、时间、主要内容、文种组成，如《××市财政局1999年工作总结》、《××厂xx年上半年工作总结》。
结尾
几个月来，我通过努力学习和不断摸索，收获很大，我坚信工作只要用心努力去做，就一定能够做好。记得刚过来的时候也觉得自己有经验，或是由着自己的判定来处理事情，所以出现了不少的问题，给领导添了不少麻烦，使自己当时也很沮丧，甚至怀疑自己。最后在领导的帮助下都解决了问题，事后才知道自己的社会阅历是多么缺乏，做事情没有分好轻重缓急，我决心在今后的工作中要多提高自己的素质与修养，多学习为人处世的哲学，才能够超越现在的自己，争取更大的进步。