做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源分配。那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇一
一、办公室办公室作为学生会的领头羊，首要任务是积极配合各部门开展各项工作，及时整理好各部门的计划总结，上交到院里。办公室的委员将以“精”和“细”的工作态度对待工作，把每个环节都尽力做得尽善美。
二、学习部学校是学习知识，提高素养，增长见识的好地方。学习部的任务就是给学生营造一个良好的学习环境。为完成这个光荣的任务，学习部将继续保持之前的工作作风，态度严谨，严抓晚自习早退现象。
四、生活部生活部除了做好每周两次男生寝室卫生检查的常规工作外，还将协助食堂，管理好学生就餐排队的情况，保障学生在就餐时有一个良好的就餐秩序以及干净的就餐环境。
五、体育部体育部仍然将以好的精神面貌展示在大家面前，每天早上带好晨训。预计在五月份开展五人制篮球赛。然后选出优秀球员组成系队，代表植物科技系参加院里的比赛。
六、实践部实践部目前的任务就是为接下来的“花之韵”文化艺术节拉赞助。预计将去学校周边的商店、企业单位介绍我们本次活动，争取能为文化艺术节多拉些赞助。
七、纪保部纪保部在院里的排名一直靠前，在五月份也将继续努力。除了将日常工作完成好之后还将全力配合其他部门的工作，和其他委员一起做好“花之韵”文化艺术节的前期准备工作。
八、劳卫部教室卫生一直以来都是比较好的，因此劳卫部在院里的排名也一直很好。五月份劳卫部也将配合院劳卫部开展教室文化艺术节的活动。
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇二
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门。及时装订会计凭证。及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放。对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源。对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇三
1. 加强商品进、销、存的管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不积压商品，不断货，使库房商品管理趋于科学化、合理化。
2. 明确全店销售目标，将销售任务细化、量化，落实到每个部门、品牌、人员，并进行相关的数据分析。
3. 在节假日上做文章，积极参与公司的各项促销活动，及店内的各项活动，充分做好宣传及布置的工作。
4.抓好大宗、集团购买的接待工作，做好一人接待，全面协调，让顾客感到方便、快捷的服务。
5.知已知彼，通过市场调研，分析总结存在的差距，及时调整，以顺应市场的发展变化，提高市场占有率。
6.尽可能的降低成本，开源节流，以减少开支。
以上是我对店内管理的一些设想，如有不足之处希望各位领导加以指正，如果公司领导能够提供这个平台给我，我会用我的努力与勤奋，交上一份优秀的工作成绩单，证明您们的决定是对的，我决不会辜负领导们的信任与期望，我会用我在工作中所学的知识更好的为公司努力工作，我相信“月亮发光是为了证明太阳的存在”公司发展才能映照出我的进步。所以我会在以后的工作中更加努力，更加勤奋。
二。了解员工
包括籍贯学历 工作能力 性格 生活状况生日，对现职位的定义和理解个人喜好，把员工发展为朋友。
三。对现有的规章制度的执行情况了解
制度只是一个尺度 尺度只能衡量固定的东西， 员工对现有规章制度的看法和建议在不影响公司的发展和顾客的情况下尽量听取员工的意见。
根据目前法律法规政府政策修改原有规章制度。叫员工一起参与，带动大家的积极性。
五。对班组长的责任明确工作分配到位
调整班组长的心态，激发主观能动性，责任明确，工作落实到位做到令行禁止。
六。组织小活动 让员工体会到什么叫团队合作
一起玩游戏比赛，讲故事等增加凝聚力。让所有人都参与进来最好是带动保洁老板等所有人的参与，因为大家都是公司的一份子。
七。让员工了解我尊重我不是怕我
说到做到不可吹牛讲大话，让员工切实体会到店长和他们的合作关系，而不是利用和压制。
八。了解消费群体和顾客沟通
多了解顾客需要的是什么， 消费群的走向，尽力照顾好每位客人的需求让客人把店面人员当朋友。
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇四
1、市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。
2、适时作出工作计划，制定出月计划和周计划，并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。
3、注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。
4、目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待。加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取最大的市场份额。
5、不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。
6、先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想。把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
7、对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
8、努力保持同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。
1、制定出月工作计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变；上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户；考虑北京市地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。
2、见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。
3、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划策，配合工程商技术和商务上的项目运作。
4、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。
5、填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段工作。
6、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户。必要时配合工程商做业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。
7、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。
8、投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。
9、投标结束，及时回访客户，询问投标结果，中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸（设备安装图及管线图）。
10、争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款。
11、货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试。
12、提前准备验收文档，验收完成后及时收款，保证良好的资金周转率。
定期组织同行举办沙龙会，增进彼此友谊，更好的交流。客户、同行间虽然存在竞争，可也需要同行间互相学习和交流，本人也曾参加过类似的聚会，也询问过客户，都很愿意参加这样的聚会，所以本人认为不存在矛盾，而且同行间除了工作还可以享受生活，让沙龙成为生活的一部份，让工作在更快乐的环境下进行。
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇五
时光匆匆，一个月很快就要过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千。 在过去的一个月工作中,我严格要求自己,坚持四项基本原则,坚决拥护站领导的.各项指示,遵守国家法律法规和站制定的各项规章制度,认真履行岗位职责,尽心尽责完成本职工作。
现从以下几个方面对这一个月的工作进行总结:
1、认真仔细，虚心好学：
上班前认真做好列队讲评。上班时认真做好事件的记录，下班后仔细核对收费员上交的各类报表，防止差错的产生。虚心向别人学习，借鉴他人先进的经验和方法，不断提高自身的业务水平和管理水平。
2、吃苦耐劳，先人后己：
再工作中我一直坚持吃苦耐劳的精神，不因工作时间、环境、天气条件的好坏而影响情绪，坚持工作，不叫苦叫累。发扬风格，关心班组人员，不计较个人得失，先人后己。
3、机智冷静，反应迅速：
在处理突发事件时始终能沉着冷静，在不违反规章的前提下，做到了机智灵活、反应迅速，保持车道畅通。 对各种特殊情况及时上报监控，不断提高自己处理问题的能力。对各类突发事件能够及时排除，将处理措施过程记下来，加强自己的业务水平。
4、尊守规章，坚持原则：
严格遵守各项规章制度，起带头作用，不受司机诱惑、恐吓、威胁，坚持原则，与各类违规、违章现象作斗争，坚决抵制，决不姑息。对不了解我们收费政策的司机,做好了解释工作,让司机明明白白的交费。
1、与站领导，各班的关系：
坚决服从领导指挥和安排，做到了凡事以大局为重，能够处理好个人利益和集体利益、局部利益的关系。以军事化要求自己，绝对服从领导的工作安排，认真及时向收费稽查人员传达上级指示，及时完成领导交办的任务。做好与各班组之间的交流和沟通,坚持互相团结，互相帮助，友好合作，充分发挥集体主义精神。
2、与本班收费员的关系：
我始终认为班长是为收费稽查人员服务的。一方面，我以身作则，按照各项规章制度，高标准的要求他们，对一切违规操作、不合理操作及时纠正制止，严格控制;另一方面，关心爱护收费稽查人员，满足他们提出的合理要求。团结互助，先人后己，同舟共济，共度难关。
3、与本站其他班的关系;
交班时检查设施设备有无损坏，车道开通情况.及时告知接班班长减少接班是的压力。接班时加快速度,缩短接班时间。团结互助，通力合作，合力提高交接班的质量。
1、思想方面：带领收费稽查人员用学习来充实思想，保持饱满的精神与愉悦的情绪，要求上进，排除消极被动思想，充分调动起全班人员的工作积极性。
2、纪律方面认真学习各项规章制度、收费稽查员考核办法，以身作则，以准军事化的标准严格要求，杜绝各类违规违纪现象的发生。
3、业务方面：要起带头作用，熟练掌握各类业务知识、操作方法，提高收费正确率和效率，提高对非正常情况的应变能力和处理能力，减少不必要的差错。
1、管理力度不足,在工作中过余人性化管理。
2、非正常情况处理的不够灵活,还需要在以后的工作中不断积累经验。
新的一个月意味着新的起点新的机遇新的挑战,一定要努力打开一个工作新局面。为此，我将更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作能力，为南新的明天作出应有的贡献。
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇六
五月份工作业绩不是很理想，带着压力走进了x月份，从月初起想象每一天都是月底的最后期限来冲刺，心里定下一个目标，没有退路的去完成，想放弃的.时候再逼自己一把，实现的时候才发现原来失败的理由都是种种借口。
打不出意向客户从前总是抱怨打不出意向客户，上班到下班，为了打电话而打电话，下班打卡的时候抱怨一句，没有意向客户，现在才发现是没用心去打，目的性太强让我的表述过于直接，只会让客户和自己的距离越来越远，做不到沟通，更谈不上成单。
逼单技巧不能灵活运用客户总有各种理由推脱，而我总是一味的被客户牵着走，有时甚至为客户找理由，时间一长，客户没兴趣了，有可能的单子也黄了。
不能让客户记住没有把自己成功的推销给客户，意向客户很少，竞争者很多，做不到跟踪，又没有自身优势，总容易把客户跟丢了。
把握不好意向客户花费很长时间投入很大精力跟踪的客户，到头来发现不是关键人导致最终把机会拱手让人已经发生了三五次，甚至跟踪到最后发现客户早已合作。而对于某些客户没有足够的敏感度而错失良机也一再发生。
失败固然能总结教训，但一次签单也能让人从中总结出经验，希望已经到来的x月我能总结以往的经验教训灵活运用谈单技巧顺利完成目标任务。
二x月工作计划
1.保证电话量每一个电话都用心去打，才会被客户记住，把握好每一个客户，既然客户把电话打回来，肯定是有意向，一定提醒自己不要忽视。
2.不要把时间都放在挖掘下一个意向客户身上，及时回访很重要。对于心里认定为ab类的客户一定要及时约见。
3.把握好时间，趁热打铁，单子不签回来随时都会发生变化，客户不急灵活运用方法逼单。
4.多和同事打打配合电话。
x月已经开始了，一切清零重新计时，我会把每一天当做最后一天按部就班的去完成任务。
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇七
1、季度任务进度;
2、未按计划的客户网点列表;
3、特殊项目进度;
1、本月销量分解客户列表，并标注匹配的主要政策;
2、实地拜访客户类表，并标注主要工作;
3、促销活动安排及促销人员调用列表;
4、特殊项目销售分解;
1、问题的销售网点列表，并标注问题点及产生的;
2、对产生的问题有解决的办法;
3、销售环节的问题，及解决建议;
1、销量增长网点列表及措施;
2、新客户、新项目拓展地区网点类表及日程
1、对公司流程、制度的改进建议;
2、政策措施、资源调配的改进建议，
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇八
二月份工作总结及三月份工作计划 日期：20xx年1月25日
一、2月份完成的主要工作
1、完成春节期间各部门备用物资的采购；
2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订；
6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续；
7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习a模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。
9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；
11、完成pa保洁设备的市场调查及招标邀请；
12、完成锅炉保养合同的谈判；
13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。
二、3月份工作计划
目标要求
3月份餐饮餐料物资的市场询价、比价、定价工作
2日常物资的询价及采购
3pa保洁设备的开标及合同签订
物资价格库、供应商档案的健全
4.各部门月计划采购
5．领导交办的其他工作
1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的'效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、 采购部经理职责：
1) 负责组织公司所销售产品的采购。
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
3、 库管员职责：
1) 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。
2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。
3) 负责库房日常管理事务。
4) 检查库存产品状况。
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放，
7) 填写库房相关数字登录到erp。
8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。
9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11) 维护和管理搬运工具。
4、 流程：
1) 采购流程：
a 收到销售部从erp发来的订单
b 审批确认
c 询价、比价
d 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）
e 签订采购合同
2) 付款流程：
a 在erp内录入付款申请单
b 采购部经理审核
c 副总经理审批
d 财务部付款。
3) 收货流程：
a 直发：
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真提货单
c. 通知销售内勤已发货
d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e. 采购员办理入库手续
f. 销售部内勤办理相应的出库手续
b 转发：
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真或邮寄提货单
c. 通知办公室相关人员提货
d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e. 采购员清点货物并办理erp入库手续
4) 收进项发票流程：
a. 催供货方开具发票
b. 核对开票内容
c. 录入erp
d. 将发票交财务部签收。
5) 出库流程：
a. 库管员收到销售部销售内勤发出的erp出库申请
b. 库管员备货并复核
c. 交办公室发货
d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5、 采购管理制度：
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。
6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录erp。
8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇九
在xx月刚接触这个行业时，在选择客户的问题上走过不少弯路，那是因为对这个行业还不太熟悉，总是选择一些食品行业，但这些企业往往对标签的价格是非常注重的.所以今月不要在选一些只看价格，对质量没要求的客户.没有要求的客户不是好客户。
xx月的计划如下：.
一、对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。
二、在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。
三、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能向结合。
四、今月对自己有以下要求
1、每周要增加?个以上的新客户，还要有?到?个潜在客户。
2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。
3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。
4、对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直的。
5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。
6、对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。
7、客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
8、自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的，你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。
9、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。
10、为了今月的销售任务每月我要努力完成?到?万元的任务额，为公司创造更多利润。
公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
20xx月我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
20xx月通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
20xx月采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
xx月采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
安装工程工作总结及下半年计划 月度工作计划篇十
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
1.根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。
2.进行各银行对账工作。
3.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
4.在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式运营后快速准确的核算出单车成本及利润。
1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭证。
2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行装订。
3、上月工资的发放。
1、25日前进行原始票据的整理，30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。
2、进行本月固定资产折旧的.计提。
3、期末成本收入的结转。
4、凭证的整理、装订与归档。
5、配合相关部门做好工作。