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地税局风险管理工作报告篇一
一是成立领导小组，制定工作方案。为确保廉政风险防控工作的顺利实施，我局及时成立了廉政风险防控领导小组，制订了《xx地方税务局关于廉政风险防控机制建设工作实施方案》，为进一步推进我局的廉政风险防控工作定好调、把好关，及时部署开展风险排查等有关事项，做好组织协调和监督检查，有效地加强了廉政风险防控工作的组织领导。
二是抓好学习，提高思想认识。按照计划，我局在2月6日，召开进一步推进廉政风险防控机制建设动员会，xx局长亲自做动员报告，使干部职工充分认识进一步开展廉政风险防控的重要意义，清醒认识当前本部门、本行业、本岗位存在的廉政风险隐患，增强廉政风险意识，提高防控风险能力。同时通过局域网开展宣传教育，增强干部职工风险防控的主动性、自觉性和积极性。
和内部管理权等方面，认真查找存在的廉政风险内容及其表现形式。二是查找机关内设部门及分局廉政风险点。以行政管理、执纪执法等事项中的重要环节为重点，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并细化分析风险的内容和表现形式，以股室分局为单位填写《股室廉政风险防控登记表》。三是查找单位廉政风险点，以重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面为重点，查找容易产生腐败行为的廉政风险内容及表现形式。在查找风险过程按照风险发生的几率大小或可能造成的危害程度，分三个等级对廉政风险点逐个进行分析、审核、评估，确定风险等级。通过仔细归纳和分类，共找出风险点422个，其中一级风险点76个、二级风险点118个、三级风险点228个。个人岗位风险248个，部门风险154个，单位风险20个。
四是制订防范措施，实施分类防控。通过认真研究分析各岗位风险点，有针对性地提出具体风险防范控制措施356条。达到对风险点的最佳识别和防控，做到风险描述清楚、防范措施得力，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。按照实际工作情况，编制岗位职权目录64份，业务流程和权力运行流程图31份，对重要部门、重要岗位权力运行流实施监控，防止自由裁量权过大产生廉政风险。同时对现行32项制度进行了梳理，规范了两权运行，清除了不廉隐患，初步建立起了廉政风险防范的制度体系。既推动廉政风险防范管理工作，又达到党风廉政教育的目的。
xx地方税务局
廉政风险排查防控工作开展以来，我局严格按照市纪委的统一安排部署，切实加强组织领导、靠实工作责任、注重协作配合，做到关口前移、主动预防，深入推进“两个责任”落实到位，确保廉政风险排查防控工作取得实实在在的效果。截止目前，共汇编完成4本廉政风险防控手册，悬挂2块廉政风险防控一览表公示牌。共查找廉政风险点廉政风险点543个，制定防控措施1622条，绘制廉政风险防控流程图53个，形成廉政防控制度66个。其中局机关领导班子、县级干部和各科室共查找廉政风险点183个，制定防控措施463条，绘制廉政风险防控流程图22个；局机关科级及以下干部职工共查找廉政风险点132个，制定防控措施351条；三个直属事业单位共查找廉政风险点328个，制定防控措施808条，绘制廉政风险防控流程图31个。
一、加强组织领导，完善工作机制
我局结合质监工作实际，针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，精心组织，周密布署，加强指导，突出重点，及时发现和解决工作中存在的突出问题，确保廉政风险排查防控工作扎实有序推进。
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地税局风险管理工作报告篇二
一是掌握企业基本情况。县（市）监管部门理清辖区内获证食品生产企业的数量，全面掌握了企业生产规模、生产品种、生产条件、产品质量状况等基本情况，建立了企业信息数据库和监管档案，做到了一企一档。同时，坚持新开办一家评定一家，现场核查符合的当场进行风险分级评定。
二是全面实施动态监管。根据《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》的要求，按照风险分析、量化评价、动态管理、客观公正的原则，派出监管人员深入企业，详细记录检查情况，根据现场掌握情况，梳理食品生产加工企业生产的产品品种，对企业资质、进货查验、生产过程控制、出厂检验等风险因素，通过量化打分，确定食品生产企业风险等级。目前,全县已完成家食品生产企业风险分类分级工作，分别确定了a级风险0家，b级风险0家，c级风险1家，d级风险0家，并在生产场所醒目位置张贴了日常监督检查结果和风险等级标识。
三是组织开展宣传培训。组织监管人员对食品生产风险分级管理的理念来源、根本目的、基本原则以及基本内容进行了全面学习，准确把握了《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》的要求，明确了风险等级评定工作标准。
按照《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》的要求，继续做好食品生产企业风险分类分级工作，将食品生产经营者风险等级评定结果记入食品安全信用档案，并根据风险等级合理确定日常监督检查频次，实施动态调整。
地税局风险管理工作报告篇三
2010年以来，我局党风廉政建设和反腐败工作在市局党组和县委、政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实科学发展观，深入学习贯彻全区、全盟地税工作暨党风廉政建设会议精神，紧紧围绕全县税收中心工作，坚持标本兼治、综合治理、与时俱进、开拓创新的原则，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防体系，坚持求真务实，创新工作理念，全面贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步强化“两权”监督，全面提升了我局党风廉政建设和反腐败工作水平。
一、提高认识，抓好重点工作落实
今年以来，我局组织干部职工认真学习全省、全市地税工作暨党风廉政建设会议精神，并将xx局长在全省和xx局长在全市地税工作暨党风廉政建设工作会议上的重要讲话，以及省局xx副局长和市局xx副局长所作的廉政建设工作报告纳入党风廉政学习、政治学习内容，吃透精神、提高认识的同时，不断抓好落实。
一是认真开展“惩防体系建设和相关改革推进年”活动。按市局要求我局积极开展相关工作，将建立健全《惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》和《某某省贯彻落实工作规划实施办法》纳入全局中心组政治学习，并对局机关内部党风廉政建设各项制度重新进行梳理整改。
1工作任务台帐》，严格对各股室、地税所进行考核、监督，落实执法责任追究制度。
三是不断加强廉政文化建设。多年来，我局始终把廉政文化建设作为一项重要工作来抓，积极开展“倡导廉政文化，打造廉洁地税”为主题的廉政文化建设，广泛开展读书思廉、写作宣廉、专题倡廉、党课讲廉、文化兴廉等活动。同时邀请县纪委有关领导来机关作专题报告，积极组织全体税干参加《工作规划》知识答题，通过党组书记、局长xx上党课和在局机关显著位置设立廉政文化长廊，张贴廉政格言、警句等形式，不断加强全局干部职工的廉洁意识。并且大力推进廉政文化进家庭活动，主要形式包括向干部家属发放廉政倡议书和开展“廉内助”、“五好家庭”、“学习型家庭”、“廉洁家庭” 等评选活动。
四是加大税收执法检查和效能监察力度。根据市局要求，我局利用发票检查的契机，不断加大税收执法检查和效能监察力度，尤其是加大对重点企业进行检查，截止到目前，尚未发现重大涉税案件。
二、不断加强纠风工作，确保今年测评保持好成绩
利契机加强行风建设，利用纪律作风整顿活动加强内部管理，有效改善了工作环境。
二是查找不足，争取取得更大进步。今年，我局按照年初确定的目标，结合去年行风测评工作开展情况，查找不足，吸取宝贵经验，努力保持第一名的好成绩。同时结合学习贯彻《廉政准则》活动、纪律作风整顿活动加强队伍建设，积极开展“文明杯“创建活动，在局机关内部取得了较大的成效。
三是认真对待上级考评，努力开创新局面。作为行政执法机关，在纠风工作中不可避免地出现一些纳税人不满意的情况，甚至使个别纳税人存在抵触行为，我们将不断提升行政执法能力，尽最大努力为纳税人服务。同时希望上级机关综合评价我局的工作作风情况。
三、加大内部审计工作，进一步加强机关内部管理
用现金现象的发生。二是认真清理往来账款，及时处理来往账务，最大限度的减少暂付、暂存款。三是对支付两代手续费提取问题及时与财政部门核实，如发现问题出在我局，及时进行更改。四是要求财务人员严格把关，杜绝在以后的账务中报销过路、过桥费和燃料费，以及其它《财务制度》规定不允许列支的费用。五是要求经办人对报销单据时相关附件不全的进行补充，做到规范完整。
在内部审计工作中，由于审计人员业务水平参差不齐，难免出现一些力不从心的情况，建议上级单位加强对基层局审计人员的培训工作，以便审计人员及时掌握国家政策法规，不断提升纳税服务水平，为构建和谐的征纳关系提供有利条件。
地税局风险管理工作报告篇四
一、全面风险管理综述
引》等相关规定，完成了首次风险评估，建立了风险管理制度，加强 风险日常监控和风险应对措施落实，积极培育风险管理文化，大大增 强了公司抵御风险的能力。
二、风险评估
2009 年度，公司专门成立了全面风险管理领导小组和工作小组，对公司内外部政策和经营环境信息、风险管理案例以及制度、流程进 行了全面、系统的梳理和分析，深入各个业务部门进行了实地调研，组织公司中高层管理人员及业务骨干进行了风险专项分析及风险评 估，对公司风险环境进行了研究分析，提出目前公司风险环境属于比 较中性的范围，强调应采取切实措施改进对外部风险的管理工作。在风险管理上，公司坚持“突出重点，保障实效”的原则，按内、外部风险进行了排序，并根据经营管理现状，提出了公司需要重点防 范的九大风险，其中外部风险有政策风险和市场风险两项，内部风险 有合法合规和诚信经营风险，投资风险、工程质量风险、成本风险、合同协议风险、资金风险和战略风险等七项。
公司对发展战略目标、目前业务发展态势和管理基础及面临的外
部市场和经济环境进行了综合分析，提出了风险管理策略，包括风险 管理原则、目标和管理工具，指出公司风险管理工作要实现“效率，效益，效果”的综合平衡，确定了风险管理工作的损前和损后目标，提出了应对具体风险的工具，强调应对工具的选择应突出重点，综合 考虑，打组合拳，不同的风险采取不同的方法或方法组合。
四、风险应对措施
为强化风险管理的有效落实，公司针对重大风险编制了专项应对 方案，制订了包括定期召开宏观经济发展和房地产行业形势分析研讨 会、实现外包预算审核的规范化、保持集团总部及下属公司资金的集 中管理和统一使用等一系列风险防范措施，编制了《重大设计错误应 急预案》、《重大安全事故应急预案》等风险应急预案，注重全方位的风险防范，确保最大限度规避或减轻风险发生的可能性和影响。同时，将风险应对措施和内部控制的要求融入部门规范中，使风险管理成为 公司综合管理体系的有机组成部分，真正保障了风险防范能够落到实 处。
五、重大风险日常监控
付实现了有效的控制;公司大力加强风险监控系统日常应用管理，通 过系统预警信息监控与人工核对相结合、重点监测与抽查跟踪相结合 的方式进行风险监控,对预警信息及时跟踪回馈并督促整改;公司加强 风险监控信息分析、报告制度，风险责任单位负责各自职责范围内的 风险监控，对预警信息进行分析，按照集团《重大信息内部报告制度》 要求，编制重大信息内部报告并按程序提交处理。
公司大力培育和塑造良好的风险管理文化，树立正确的风险管理 理念，保障风险管理目标的实现。报告期内，集团开展了多种形式的 风险管理文化宣贯、培训活动，邀请专家进行了全员风险管理培训，在集团eas 系统上建设了全面风险管理专栏作为集团内部风险管理 知识宣贯及学习的渠道，并定期组织工作小组成员进行风险识别、评 估、监控等专题培训，提高了员工对风险的认识水平和实施风险管理 的工作能力，培养了员工风险管理的自觉意识和行为习惯，使风险管 理体系不仅有其形，且具其神。
七、风险管理组织体系
公司建立了领导、执行和监督分工负责的全面风险管理组织架
风险管理体系相关制度、流程，组织开展全面风险管理日常实施工作，提出全面风险管理年度工作报告；集团各部室、各所属企业是全面风 险管理实施的具体责任部门，负责对日常工作中本部室（单位）的业 务风险进行识别、分析、监控和防范。审计监察部负责对全面风险管 理工作进行监督评价。
八、风险管理对战略规划整体目标实现的支持情况
全面风险管理与企业战略的有机结合，是战略管理的内在要求，也是全面风险管理的发展方向。2009 年，公司提出了“百亿企业” 发展战略，实现跨越性、大规模发展不仅要求企业具有强大的竞争和 发展能力，同时也对企业的风险防范能力提出了更高的要求。为此，公司在开展全面风险管理工作时始终坚持“战略导向”原 则，即在实施战略转型的过程中，通过全面风险管理工作，优化公司 治理结构、确保重大信息的内部沟通顺畅，强化信息披露规范；完善 以制度流程为核心的内控机制，梳理缺失项，补充完善风险因素的控 制防范措施，全面提升企业的基础管理水平；建立日常风险信息收集 机制、重大风险监控预警机制和应急预案，在企业的日常经营管理过 程中能做到对风险的实时、动态管理，及时发现，妥善、迅速处理，大大降低了风险事故发生的可能性和影响，提高了企业的运行效率和 经济效益；大力培育风险管理文化，使风险管理意识逐步深入人心，使风险管理融入每位员工的日常工作中，从根本上提升企业的风险管 理水平。
通过建立并健全企业的风险管理体系，将战略转型过程中风险控
制在公司可承受的范围之内，为战略执行保驾护航，促进了公司战略 目标的实现。
九、公司内部和外部环境变化情况与发展趋势
（一）外部环境变化与发展趋势
2009 年，作为国民经济的先导性行业，房地产业在政府税费减
免、放松二套房贷等一系列优惠措施刺激下率先走出低谷，房地产开 发投资增速逐月上升，一线城市成交量呈“井喷”式上涨，成交均价 也在短期内实现了大幅提升。在市场信心回升和销售回暖的带动下，土地市场成交渐趋活跃，房地产业进入新一轮的高速发展时期。然而，正如二年前繁荣之后随之而来的 2008 年行业调控，2009 年岁末，中央政府出台了一系列调控房价政策，明确提出“遏制部分 城市房价过快上涨的势头”，随后各地方政府相继出台房价调控措施，可以预见，受营业税优惠的取消、税收和房贷政策进一步收紧的市场 预期影响，短期内高度繁荣的市场盛况难以持续，市场前景存在较大 的不确定性，而市场对短期预期的不确定性也加大了房地产市场供给 量、成交量、价格走势等因素的短期波动性。
（二）内部环境变化与发展趋势
2009 年，公司围绕“百亿企业”发展战略，在管理架构、营销
管控模式改革，建立符合集团化经营和自身特点的管理模式；深入推 进管理标准化和全面风险管理体系建设，有效提升了企业基础管理水平和抵御风险能力。
2010 年，面对宏观经济和行业发展的种种不确定性和新的挑战，公司将继续苦练内功、固本强基、着重提升公司的战略管控能力和专 业能力。一是以深圳公司为切入点开展“总部—地区公司—项目部” 三级管理架构试点，建立地区公司的管理标准化体系，打造并完善与 现阶段发展战略相适应的管理机制；二是启动住宅产品标准化建设，加强设计、规划、施工建设以及合规性等方面的产品管理，严抓产品 品质；三是继续坚持从规划设计、预算管理、施工现场管理、营销等 环节加强成本的全过程控制；四是公司将继续加强对宏观经济的研究 和微观市场的调研，加强对客户的研究，提升投资决策与营销策划水平；六是公司将加强融资方式的研究与尝试，积极拓展应用，强化资 金回笼管理，为公司高速发展提供资金保障。
地税局风险管理工作报告篇五
风险控制部成立于20xx年末，由于成立的时间较短，风控工作一直处于不断探索与改进的过程中，直至目前已经形成较为完整的流程。
经多次沟通，并征求投资部各位同仁的意见，结合风控工作实际，进一步修订了《风险控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《风险评估意见》、《风险评估报告》、《投资部项目质量分析自评表》等。并在《风险控制制度》的基础上，将风控工作流程融入投资管理制度，使风控工作变得日常化与具体化，进一步规范公司项目投资工作的同时，也完善了公司的风险控制体系。
1、组织部门员工及时收集投资各部的项目立项资料，并进行初步风险分析，并与投资部门交流意见以便投资部更好地筛选项目。
2、组织、督导部门员工在获得项目具体资料后做进一步的风险分析，并向公司内审会出具拟投资项目的风险评估意见，为内审会提供决策依据。
3、组织拟投资项目的现场风控调查，并与投资部多次沟通，落实项目可能存在的风险点，在此基础上撰写项目风险评估报告提交至投资决策委员会与风险控制委员会，作为项目判断依据。
4、组织风险控制委员会的会务工作，汇总风险控制委员会的评审意见，并按月向风险控制委员会报送工作简报，以便委员及时了解公司投资情况。
5、督导风险控制制度的具体实施，并监督项目投资严格按照业务流程规范操作。
1、组织20xx年已投资项目的资料收集与汇总，对每一家企业20xx年的经营情况都进行了具体的分析，并撰写《已投项目20xx年经营情况报告》，以便管理层更好地了解已投项目的进展。
1、多次与法律顾问沟通协调，督促其及时为我公司处理法务事项，包括合同的审核与出具法律意见、项目投资的法律风险咨询等。
2、建议聘请了法律服务机构指派律师在公司坐班，有效提高公司法务事项的处理效率。
1、根据项目调查的需要，为投资部门在投资过程中涉及的财务、税务问题提供咨询，并联系中介机构进行法务与财务尽职调查。
2、为公司基金募资事宜提供财务、税务相关协助工作，并督促法律顾问提供法务支持。
3、就公司资产评估、审计、验资等事宜联系事务所并就相关问题进行沟通协调。
1、顺利引入两名专业人才，并定期进行培训，传授相关业务知识，以提高部门人员的业务水平，为建设高效的风控团队、提高风控工作质量奠定基础。
2、不断加强自我建设，注意学习投资行业相关制度，参加相关培训以实时掌握新知识。
3、定期组织部门内部讨论会议，对投资项目、已投项目、风控工作方式等内容进行交流，既有利于提高部门人员业务水平，也有利于提高风控工作的效率、完善投资与风控的流程。
20xx年，本人在领导和同仁的支持下，保证了风险控制工作的顺利开展，但是由于种.种原因的存在，风险控制工作也存在一些不足之处：而一年来公司投资业务蓬勃发展，由于风控部人手有限、精力有限，难免存在一些疏漏；风控工作与投资工作如何衔接也是难点之一。
1、严格按照相关制度开展风险控制工作，进一步规范风险控制流程，完善公司风险控制体系。
2、引进专业人才，壮大风控工作团队，提高风控工作效率。
3、进一步加强已投资项目的管理，对已投资项目进行全面的梳理，加强项目的深度分析，为管理层提供决策依据。