计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。
采购专项审计工作计划篇一
xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会^v^会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《^v^关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与xx市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
1、参与后勤维修审计
随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计
做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。
4、参与物价审计
为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。
5、参与专项支出审计
科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。
3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
企划部工作永远已离不开经营，企划以必须建立在医院长期战略基础上的，三者之间不能脱节，目前根据医院的现状和宣传渠道，11年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面，如何把现有的宣传渠道做精做细、如何翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来说，在抓好自身内部改革的同时，搞好医院的公关营销，以逐个深入的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系，以一套切实可行的方式和企业建立合作关系，企划在配合实际情况进行全方位包装策划，我想只有这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。
采购专项审计工作计划篇二
1、办公用品（文具类）及后勤消耗性物资采购
1）无验收记录
2）入库单填写不规范
3）许多采购事项费用结算及入库登记均不及时
4）入库单财务结算联次提交错误
财务部门结算凭证后附的入库单均为“第二联 交付货单位”，非财务结算联，财务部门把关不严。
6）未登记出入库台账
7）办公用品的采购、入库、保管、出库为同一人，不符合职务不相容原则
入库时虽有其他人确认签字，但经询问了解到实际工作中确认人（验收人）因工作繁忙没有查看实物就签字的现象也偶有存在，管理存在漏洞。
2、办公设备及电脑耗材采购
1）无验收记录
2）个别入库单填写不规范
4）出库领用无领用人签字
5）信息中心经购的大部分电脑耗材及非固定资产采购范畴的办公设备采购事项，入库单上记录的采购、保管、验收入库人员，违反不相容原则。
6）个别办公设备（固定资产采购事项）未及时办理结算转固手续
7）办公设备（办公家具）购置入库结算不及时
3、劳保用品采购
1）无验收记录
2）需联合验收的采购事项到货未进行联合验收
4）所有劳保领用出库单据，均未提供给财务部门。
5）个别劳保采购事项金额虽不大未签订合同，但费用结算支付滞后时间较长，对改善资金周转情况意义不大且影响公司对外形象。
采购专项审计工作计划篇三
全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、 项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。
加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
采购专项审计工作计划篇四
1）《a公司行政物资采购管理办法》——综合管理部颁发；
2）《a公司办公设备及办公用品管理办法》——综合管理部颁发；
3）《a公司固定资产管理制度（修订）》——财务资产部颁发；
4）《a公司物资采购管理制度》——物资供应部颁发。
1、制度发放范围明显有误
2、制度内容明显有缺失
3、行政物资采购执行的相关制度内容有重叠、条款有冲突
采购专项审计工作计划篇五
3、收集供应商资料进行市场及产品调研、比质比价择优采购管理方面
4、对已确定的供货商资质审查、价格质量变化的掌控方面
5、单价在2000元以上的、使用年限在2年以上的行政物资采购管理
综合管理部、信息中心负责采购的符合制度规定标准的办公设备（电脑、打印机、会议设备、空调等）均能按《a公司固定资产管理制度(修订）》规定办理相关手续；但综合管理部经购的另一些办公家具类物资（沙发、办公桌）单价在2000元以上、使用年限超2年，虽符合固定资产标准，但都未办理固定资产新增报告单手续，财务部门直接列支到当年管理费用-办公费中。