五金仓库领用管理制度（通用22篇）

规章制度的制定要充分考虑各方面的因素，经过科学论证和广泛征求意见。小编整理了一些规章制度的经验和教训，希望对大家避免一些常见的错误有所帮助。

五金仓库管理制度

为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部门严格遵照执行。

1、物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。

2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。

3、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。

6、物资出库应坚持先进先出的原则。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。

7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。

9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。

10、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。

11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。

12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。

13、各部门或个人领用五金、工具等一律要登记，填写材料领料单，经部门负责人签字、生产总监核准后，方可领取。

14、对一切五金工具物料(包括电器、备品备件)的发放，原则上以坏(旧)换好(新)。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏(旧)件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的`坏(旧)件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。

15、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人(单位)赔偿。

五金仓库管理制度

一、为使仓库管理有章可循，特制定本管理办法。

二、仓库为易燃场所，严禁任何人携带明火进入仓库，仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。

三、仓库为储藏公司商品的场所，禁止任何人以任何形式存储私人物品。管理人员要努力钻研业务，熟悉各种门窗的'名称，类别，作用等，提高管理水平。

四、各类门窗要分类存放，陈列有序。

五、保持空气流通。

六、管理人员应注意经常检查产品，防止虫蛀、霉变、潮解、等现象的发生。

七、仓库内不准会客，非管理人员未经允许不得随意入内。

八、任何单位进入仓库提取货品时，须填写商品领用单，经部门主管核准后，交仓储组办理。

九、公司任何员工入库提货，须由仓储人员陪同。

十、商品进出仓库，仓储人员须办理入库、出库手续，并存档备案。

十一、仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品，商品入库时，各单位应详细填写商品内容，仓储人员有权拒绝上述商品进入仓库。仓库商品应归类存放，以便随时核查、提货。

十二、保持仓库的干燥、通风，仓库应定期进行检查，及时维修，同时定期清扫，保持仓库清洁。

十三、仓储人员应定期检查仓库的商品，如发现损坏、虫蛀、变质，应及时通知营业单位核实，同时填写报损单，经公司主管核准后，报财务部作报损处理。

十四、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。

五金电器仓库管理制度

五金仓库管理制度

为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。

一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。

1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单：一联采购部，二联部门留存)。

2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

4.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。

5.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。

6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。

二、入库：

1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。

2.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。

3.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

三、管理：

1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。

2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。

四、领用:。

1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。

2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。

3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。

4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。

5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。

6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。

7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。

8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。

9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。

五金仓库管理制度

为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部、室严格遵照执行。

1、物资进库凭物资运单或清单、码单、装箱单、送货单、收据、发票等为依据，须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。

2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，交有关人员签安认可后，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。

3、化工原料入库后必须及时送分析化验，经分析检验合格，由提报员负责人签字认可，加盖合格章。

4、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。

6、物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要。

求作好出库安排，超过保质期的，应通知检验部门取样复验。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在发料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。

7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不涝、不霉变、不腐烂、不损坏、为受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到“四号定位”、“三相符”，有条件的要到“五五”摆放。

9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货柜内物资清洁无灰尘、货架、地堆物资清洁，仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。

10、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持破整发零原则。凡能破整发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。

11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。

12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储。

或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。经主动配合有关人员办理退换货工作。

13、各部、室或个人领用五金、工具等一律要登记《五金、工具保管领用卡》，部、室和仓库应设有底卡，并由部、室负责人批准方能发放。

14、对一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。

15、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过5天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。

五金仓库管理制度

为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。

一、日常管理。

3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到。

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清：物料清、数量清、规格标识清。

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

6、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管);。

3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。

四、仓管人员工作要求。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;。

4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损;。

5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整、库容整洁、通道畅通;。

6、做到三“检查”：

上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。

检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

五金机电仓库管理制度

五金仓库管理制度

为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。

1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。

3、仓库保管员必须按物资的.不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到“二齐、三清、四定位”。

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。

4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。

5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。

2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。

1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管理员许可，领取应自觉做好登记。维修后剩余配件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓，并摆放整齐。

2、各车间、部门应按规定填写《物料领用单》，经本人签字，各部门部长签字确认后，仓库保管员审核《物品领用单》无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。

4、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。

5、各车间、部门须填写《物料消耗单》，按月交给仓管和审计做好相应记录，出台相应的物料管理制度，谨防物资浪费。

1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。

3、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。

4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。

5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。

6、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

7、做到四“检查”：

上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。

检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

8、严格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。

严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部;严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

2、重要机械设备确认报废应及时处理，在五金仓库保存时间不得超过一周。

3、有保养要求的重要设备须暂存于五金仓，必须附清晰保养标准，否则五金仓管有权拒绝接收。

以上制度由行政人事中心拟定，如有违反，将参照《员工手册》奖惩条例进行处理。

五金仓库管理制度

五金仓库管理制度的目的是使公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，下面是五金仓库管理条例，欢迎参阅。

一、目的。

加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。

二、适用范围。

三、职责。

五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。

五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。

四、内容。

五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。

1.物资的请购。

1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。

1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。

1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。

2.日常管理。

2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。

2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。

2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。

2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。

2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。

2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。

2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

行，一并交予库管员)。

3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。

3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。

3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。

3.2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。

3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。

4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。

4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。

4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。

5.台账及报表。

5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。

5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。

5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。

5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。

5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。

5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。

6.库房的保卫和消防工作。

6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。

6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。

6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。

6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。

五、相关文件及编码。

《备品、配件、五金材料管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》。

为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。

一、日常管理。

3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到。

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清：物料清、数量清、规格标识清。

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

6、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管);。

3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。

四、仓管人员工作要求。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;。

4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损;。

5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整、库容整洁、通道畅通;。

6、做到三“检查”：

上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。

检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。

一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。

1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单：一联采购部，二联部门留存)。

2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

4.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。

5.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。

6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。

二、入库：

1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。

2.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。

3.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

三、管理：

1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。

2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。

四、领用:。

1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。

2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。

3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。

4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。

5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。

6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。

7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。

8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。

9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。

五金钢材仓库管理制度

五金仓库管理制度

为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物质的完好无损,确定贮存过程的防疫卫生安全,结合本公司的一些具体情况,特制定订本制度。

2、职责。

2、1、1做好物质出库入库工作,并使物资存储,供应,运输各环节平衡衔接。

2、1、2做好物质存放工作,要有完善的贮藏产品、原辅料和化学品设施,做到合理,正确要按要求装运物品。

2、1、3做好物质保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查,盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

2、1、4积极开展废旧物质、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物质处理工作。

2、1、5做好仓库清洁卫生、防虫除害和安全保卫工作,确保仓库和物质的安全。

2、2质管科职责:负责本制度的制定和修改,并对仓库卫生防疫情况进行监督,必要时,对库房实施检疫处理。

3、仓库贮藏设施。

3、1原辅料仓库应相对独立和隔离,要有独立的化学品仓库和成品仓库,化学品仓库和成品仓库应相对封闭。

3、2仓库的设计与建造能达到下述要求:,通风良好,干燥,有。

3、2、1可进行充分地养护和清洁。成品仓库必须有防鼠设施。

3、2、2避免害虫侵入和隐匿,通风良好,干燥,有效防止霉。

3.2.3保证产品贮存期间能够得到有效保护、免受污染。

3.2.4必要之时,可创造一种能尽量减少产品变质的环境(例如通过对温度和湿度进行控制)。

4、1外购原料到达后,仓管员根据“送货单”的数量,仔细清点核对后,将实物验收入库,办理入库手续,填写品名、规格、数量。

4、2因生产需要而直接进入生产车间的外购物质,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物质量。当然,中间一定要经过iqc检验合格之后才能发放使用。

4、3对于物质验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓库员有权拒绝办理入库手续,并视其程序报告有关部门处理。

4、4仓库管理员对入库的原辅料、半成品、成品必须标识,并登记入账,注明入库日期,货物名称、入库负责人姓名及规格、数量。做到账卡一致。

4、5入库物质必须经过质管科检验合格,未经检验或检验不合格的物资,不得办理入库手续。

5、1公司仓库物资对外发放,一律办理出库手续。物资发放应按先进先出的原则办理发货。

5、2生产车间领用原辅料等物资时,仓管员凭生产部门负责人签发的“领料单”发放,销售发货,应凭业务部负责人签发的“发货单”发货。出库填写“出库单”,仓管员和领料人均须在出库单上签名。

5、3对于一切手续不全的提货和领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告有关部门处理。

6、仓库物质的存放和保管。

6、1按物质的不同性质,结合仓库条件,采用不同的方法分别存放,既要保证物质免受各种损害,又要保证物质的进出和盘存方便。

6.2对于清洁物和有害物质等化学品及某些特殊物质,如易燃、易爆、剧毒等物质,要正确标记,并由经过培训和授权的专人保管、发放,并设置明显标志,具体按《化学用品管理制度》执行。

6.3原辅料、半成品、成品存放,应有垫板,保持堆垛与地面距离不少于10cm,与墙面、顶面要有30―50cm的距离。应保持物流通道畅通,物流通道应保持80公分以上。

6.4不同货物要标识清楚,注明品名、产期、数量等。

6.5每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监督,并由仓管员填制“月报表“,一联交由财务部,一联交由公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关资料栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

6.6每年年终仓管部门会同相关部门进行总盘存,对联盘点情况,填写“库存物资年报表“,各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理,对盘盈、盘亏情况,报主管部门批准后调整账目:涉及仓管员责任短缺的,追究赔偿。

6.7仓库物质的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同的物质采用不同的计量方法,确保物质计量的.准确性。

6.8做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物质的利用、积压产品的处理等提出建议。

6.9建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员,一律不得携带易燃易爆物品,不得在库房内吸烟。

6.10仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。

6.11仓管员工作调动之时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。

6.12未按本规定办理物质入、出库手续而造成物质短缺、规格和质量不合要求的不账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,相关部门经理应负领导责任。

7、清洁、消毒和防疫。

仓库管理员应保持库房整洁,定期清扫、整理,每年至少一次,对成品库房进出口行消毒处理,防止库房虫害产生和霉变,消毒可以采取熏蒸的方法。熏蒸药品不得对产品生产不良影响,必要时,熏蒸消毒在清库后进行。应定期检查库区内害虫孳生情况,成品库房如发现虫害应立即报告厂检员。协助厂检员制定和实施检疫处理。

8、相关文件。

9.记录:入库单领料单。

五金仓库管理制度96

为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部、室严格遵照执行。

1、物资进库凭物资运单或清单、码单、装箱单、送货单、收据、发票等为依据，须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。

2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，交有关人员签字认可后，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。

3、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

4、物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排，超过保质期的，应通知检验部门取样复验。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在发料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。

5、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁。

吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不涝、不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

6、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。

7、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货柜内物资清洁无灰尘、货架、地堆物资清洁，仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。

8、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持破整发零原则。凡能破整发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。

9、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。

10、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。经主动配合有关人员办理退换货工作。

11、各部、室或个人领用五金、工具等一律要登记，并由部、室负责人批准方能发放。

批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。

13、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过5天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。

14,仓库上午开放时间为07：00—08:30，下午开放时间为13：00—14:00，17:00—18:00。

公司仓库物品领用管理制度

根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：

1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。

2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单。

应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

以上规定自20xx年2月1日起执行。

仓库物资领用管理制度办法

为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：

1、填制“物资领用申请单”;

2、相关审批人审批;

3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。

2、领料当日没有领料的申请单视为作废;

3、以旧换新的物品应做好标注。

4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;

6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。

五金仓库安全管理制度

五金化工仓库管理制度

仓库物资领用管理制度办法

动管储区管理：动管储区主要是为拣货作业所设置的拣货区域，此区域的货品大多在短时期即将被拣取出货，其货品在储位上流动频率很高。中心可根据自身实际情况决定是直接由保管储区中直接拣取，即一次拣货，或是分成保管储区与动管储区进行二次拣货。

动管储区储存货品：中心需对货品种类做abc分析，a类货品为全部品项中的10%品项，其出货量占总出货量的70%。可考虑将a类放在动管储区而b、c类放在保管储区。

动管储区的整理、整顿：将库区、储位、货架编号、货品编号、货品名称简明的标示，再利用灯光管制、颜色区分，使用拣货单，以提升拣货效率，同时降低拣错率。另外，要及时登录货品的异动及储位的变更，一定要确实更新记录，以掌握最正确的资讯。

移动储区管理：移动储区为配送作业时，海关监管配送车上的货品放置区域。

依配送计划决定后的送货优先顺序，对时间与量方面做严密考虑。

当优先顺序决定后，在驾驶记录表上载明路线优先顺序与到达时间，并告知驾驶员。

货物装载的单位(如托盘)，应尽量使用标准尺寸，以提升装载车的容积率。

装载车内的储存空间应预留一块位置，以利配送货品顺序的移转调配及人员取货站立用。

货品装载单位(如托盘)上，应附上客户名称、卸货顺序的标示卡，并正确存放在事先规划好的移动储位编号上（注意:卸货顺序依“先达后进”的原则）。若无事先规划好的移动储位编号时，则每家配套厂商的货品必须以帆布或隔板加以明确区隔出来。

五金成品仓库管理制度

厂矿五金仓库管理制度

五金仓库管理制度[]

一、目的加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。

二、适用范围。

三、职责。

五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。

五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。

四、内容。

五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。

1.物资的请购。

1.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。

1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。

1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由维修人员计划并完成请购手续。

2.日常管理。

2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。

2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。

2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。

2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。

2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。

2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。

2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

3．入库管理。

行，一并交予库管员）。

3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。

3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。

3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。

3.2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。

3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。

4.出库管理。

4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。

4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。

4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。

5.台账及报表。

5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。

5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。

5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。

5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。

5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。

5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。

6.库房的保卫和消防工作。

6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。

6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。

6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。

6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。

五、相关文件及编码。

《备品、配件、五金材料管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》。

仓库物资领用管理制度办法

为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：

1、 食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。

2、 食堂仓库各类货物进出库必须严格按照程序进行，并进行详细的记录备查，严禁先出货后补办手续，严禁“白条”发货，如遇特殊紧急情况需要经相关领导同意后可先行领用，并在两天内补办手续，但补办手续时需填写特殊情况登记单并经分管领导确认。

3、 无领料单不发货

4、 领料单未经批准不发货。

5、 领料单和所需申请领用的物品不符，不发货。

6、 领料单必须字迹清楚，不准涂改，按照各项要求填写。

7、 领料单上，必须经本小组组长和食堂主管签字后才有效，否则仓库管理员应拒绝原材料出库。

8、 办公用品及相关易耗品根据实际情况由食堂统一发放，非正常损耗由员工自行负责。

9、 员工工作用具因质量等原因需提前更换的需“以旧换新”。

10、 各部门需在规定时段领用。

仓库物资领用管理制度办法

与货品相关的包装物（如容器、拆箱而剩下的空纸箱等）和辅助材（如托盘装卸器具），要划分一些特定储位来对这些资材进行管理，其管理方式可依照保管储区的管理内容进行。

库区与储位管理范围

保税物流中心的所有作业中所使用到的保管区域均属于库区与储位管理的范围，其范围应因作业方式的'不同而划分为：预备储区、保管储区、动管储区和移动储区。

预备储区管理：预备储区的管理以标示、隔离、定位为进行的方针，再以整理整顿为过程，配合看板、标签、目视管理与颜色管理。

货品进入进货暂存区前先行分类，暂存区域也先行标示区分，并且配合看板的记录，把货品依分类或入库顺序，配置到预先规划好的暂存区储位。

对于预备配送的货品，每一车或每一区域路线的配送货品必须排放整齐并且加以区隔分离，安置在事先标示区分好的储位上，再配合看板上的标示，并照出货单上所列，依序的进行点收上车。