总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。什么样的总结才是有效的呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
最新定价审核工作总结(6篇)篇一
市扶贫办在职科级以下干部人事档案总数22卷，其中，机关12卷、二级事业单位10卷。
我办党组高度重视，积极组织开展本次档案专项审核自查工作，把该项工作作为从严管理干部的重要举措，形成一把手亲自过问，分管人事局领导牵头抓总，组织人事干部具体负责施行的局面，确保自查工作顺利开展。
在集中自查工作中，我们本着对组织负责、对个人负责的原则，严格按照各个工作环节的具体要求，认真审核干部档案材料，逐项进行检查、核对干部的“三龄两历一身份”，自始至终做到精益求精、慎之又慎，逐条登记《干部人事档案专项审核遗留问题登记表》。截至目前，22卷档案全部自查完毕，尚有4人存在6项问题，正在全力整改中。
一是档案资料还存在不齐全问题。二是部分科室、个人对干部人事档案审核工作仍不够重视。在今后的工作中我们将继续健全完善干部人事档案，强化人事档案日常动态管理，使干部人事档案管理工作再上新水平，再登新台阶。
最新定价审核工作总结(6篇)篇二
一．关于人大工作创新。
人大工作创新很难，人大是依法、按程序开展工作，最为稳妥的办法就是，法律规定怎么做，就怎么做，监督法对经济监督和预算监督等都有很具体的规定，恰恰找不到委托审计的条款。然而，所谓创新，就是冲破条条框框，秉承宪法和法律精神，创造*地开展工作。
在全国一些地区，早于我们开展了委托审计，取得了很好的效果，学习先进的经验，对于我们来说，当然也是创新。
一些地区，在创新工作的同时，完善了规章制度，将“委托审计”纳入到地方人大的规章制度里，这也值得我们借鉴。
二、对*审计部门的工作给予客观的评价
对审计局来说，接受人大的委托进行专项审计也是第一次，*给予了大力的支持。在工作人员本来就很紧张的情况下，派出专人对海淀科技园区xx年度发展专项资金使用情况进行了认真的审计，并将审计结果报本次常委会。体现了“*正确面对人大监督，积极支持人大监督”的姿态。
三、本次委托审计所暴露出的问题
1、人大对预算监督依然停留在比较宏观的层面，对于部门预算和专项资金的监督需要逐渐加强。
由于制度的约束，县级人大只设立工作委员会，而不设立专门委员会，例如，预算委员会等，所以，一直以来，我们主要对预算的支出规模、结构、投向等进行比较宏观的监督，而对部门预算、专项资金的监督依然薄弱，对于海淀区100多亿盘子的财政，进一步加强对预算的监督是一个很值得思考的问题。
2、通过本次委托审计，也看出了*内部对预算监督存在薄弱环节。资金拨付给部门后，由于制度上或管理上存在漏洞，致使资金使用被浪费，甚至有被贪的嫌疑，再有就是资金使用效率不高的问题。加强资金的管理是*要重视的问题，相关部门要对资金管理工作进行整改。
四、通过本次委托审计，对审计出来的问题，*要给以高度的重视，制度上的缺陷要纠正并完善，管理要加强。违规行为要严肃处理，不要姑息。要举一反三，对其他专项资金的管理也要加强。
五、建议
1建议适当的时候修订“海淀区预算监督办法”，将^v^会委托审计工作纳入“海淀区预算监督办法”。达到进一步法律规范。
2、今后，委托审计应该作为海淀区^v^会一项重要工作方法，在专项工作评议、常委会审议议题需要以及主任会议认为重点工作必要时，向*提出专项委托审计要求。
最新定价审核工作总结(6篇)篇三
乡镇居委会2009年工作总结和2012年工作思路平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，以建设社会主义新农村为首要任务，团结和依靠全村人民坚持依法治村、努力发展村级经济，使农村各项工作都得到了稳步发展。
一、2009年工作的回顾
1、利用地理优势，扩大投资、引资
2、利用外出考察学习，引导全村解放思想
通过去××寿光蔬菜种植基地和苍山卞村种植基地考察学习，引导村民解放思想，引进先进科学技术，学习创业精神，走上致富之路。并决定居委带头引进先进技术，在集体的土地上建设几个大棚，为村民做出表率，带领村民走上致富之路。
3、“两委”干部身先士卒，积极响应农村环境整治工作 另外，××居委所属十全路两侧绿化面积2700平方米，主要绿化树木有2000余棵，共投资57万元。
4、2009年为更好的为村民做好医疗服务，投资8万元重新划置了合作医疗社区卫生室，为村民就医提供了方便。
5、其他各项工作循序渐进，运转良好
在2009年的工作中，××居委坚持抓住关键工作，在计划生育、社会治安、土地使用管理、信访、环保等各项工作中，落实到人，紧抓不放，运转良好，没有出现任何违规现象。
二、存在的问题及解决措施、建议
一是经济结构性矛盾依然存在，农业产业化水平较低，农民增收难度大；企业规模偏小；服务业发展层次和水平需要加大提高。
二是影响社会稳定的因素仍较多，收入差距有进一步拉大的趋势，劳动就业、土地管理、计划生育、社会稳定等方面的压力较大。
三是发展需要的资金不足，村集体债务较多，限制了某些项目的建设，资金投入方面压力较大。
2、解决措施、建议
（1）进一步调整经济结构，使三产业协调发展，努力形成产业化。
（2）千方百计增加农民收入，引进先进科技，走科技致富之路。
（3）加大资金投入，特别是沼气和太阳能建设资金扶持，加大农村改水，改电项目村资金支持。
（4）稳定是大局，建立健全安全管理机制，保证农村经济社会全面发展。
三、2012年的工作思路
二、三产业上拓展农民的增收空间，加快农村劳动力转移，增加农民收入。
2、加大科技培训力度，培养新型农民，加大对农民科学文化知识教育和免费实用技术培训，开展和充分利用农村劳动力资源的潜力，培养“有文化、懂技术、会经营”的高素质农民。
4、具体目标
生活水平；
，整洁；
（5）组建治安巡逻队，保障村内安全稳定。
总之，2009年工作总体上是成功的，当然也存在不少问题。在2012年的工作中，××居委将按镇党委、政府的要求，统一思想，集中精力，以更大的力度、更实在的举措、更有效的手段，实现全村经济的新突破。同时保证其他各项工作任务高水平完成，实现社会主义新农村建设的新突破。
最新定价审核工作总结(6篇)篇四
建筑学系 2016年11月1日
1 1定位与目标
办学定位 培养目标
（1）学校人才培养总目标及确定依据
（2）专业培养目标、标准及确定依据
（3）大学生创新创业教育工作目标、主要措施
人才培养中心地位
2师资队伍
数量与结构
（1）教师队伍的数量与结构
（2）教师队伍建设规划及发展态势
教育教学水平教师教学投入
（1）教授、副教授为本科生上课情况
教师发展与服务
2 3教学资源
教学经费
（1）教学经费投入及保障机制（2）学校教学经费年度变化情况
（3）教学经费分配方式、比例及使用效益
教学设施
专业设置与培养方案
（1）专业建设规划与执行
课程资源
（1）专业建设规划与执行
课程资源
（1）课程建设规划与执行
社会资源
4培养过程
教学改革
（1）教学改革的总体思路及政策措施
3（2）人才培养模式改革
（3）教学改革研究项目和教学成果奖培育（4）教学及管理信息化
（5）学生转专业制度及实施
课堂教学
（1）教学大纲的制订、执行与修订
（6）小班化教学及分层分类教学情况
实践教学
（1）实践教学体系建设
（2）实验教学与实验室开放情况
（3）实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果
第二课堂
（1）第二课堂育人体系建设与保障措施
创新创业教育
最新定价审核工作总结(6篇)篇五
新的的一年开始之际，在我们昂首期待未来的时候，有必要对过去的一年的工作做一个回顾，总结以往的经验教训，以待在新的的一年有所改进。
设计工作是痛苦与快乐的炼狱，每当面临重大的设计任务时充满了压力，开始搜集各种资料（包括文字的、图片的），接下来寻找设计灵感，沉思、焦灼，经过痛苦煎熬，终于有了满意的创意时倍感轻松。每当经过艰苦的磨砺，自己的劳动成果得到大家的肯定时，便是工作中最大的快乐！充满了快意。
当然，工作中的痛苦与快乐首先要求有坚定的政治信念与立场，遵纪守法，爱岗敬业的强烈责任感和事业心。
积极配合开发。很好的理解自己工作，出色的履行了岗位职责，能够高质、高效的完成本职工作。
下面是我过去的一年来工作回顾：
1、 ****************卖场触摸屏设计制作
5、 ***********卖场商户活动页面设计开发
展望新的工作年度，希望能够再接再砺，同时也需要再加强锻炼自身的设计水*和业务能力，在以后的工作中与同事多沟通，多探讨。多关心了解其他部门的工作性质，进一步提高自己专业知识技能，积极吸收新的观念与设计理念，要继续在自己的工作岗位上兢兢业业做事，踏踏实实做人，争取做出更大的成绩来，为公司带来更大的效益！
20**年2月5日星期五
美工：******
最新定价审核工作总结(6篇)篇六
（一）夜审班前准备
1、前台客房结账单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。
7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：
a、编制“××宾馆营业日报表”。
b、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。
c、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。
（三）日审工作流程
1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容
每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。
2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表
客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。
4、核对餐厅结账单：
1）核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
2）核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：
其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。
（四）账务处理工作流程
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：
借：应收账款——客账
应收账款——街账——明细
应收账款——团队
银行存款
贷：营业收入
应付账款——电话费
2、街账、客账分配表统计
街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。
3、客人清算应收款后账务处理
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂账催款
根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。
5、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。
酒店财务工作程序
一、厅面收银工作程序
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。（六）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
（十）游泳馆工作程序
类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；
号码：指客人使用的票或卡的号码；
数量：指客人共消费了多少人次；
金额：指销售不同票或卡的不同价格；
卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；
衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；
进馆时间：指客人进馆时间；
客人签名：指年卡客人消费时客人签名；
备注：指记录特殊情况的注解。
注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。
3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。 4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。
5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。
6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。
7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。